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某生產(chǎn)服務(wù)企業(yè)（一般納稅人）符合增值稅加計(jì)抵減的條件。2020年12月生產(chǎn)服務(wù)銷售額400萬元，銷售貨物銷售額30萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額為20萬元（以上銷售額均為不含增值稅銷售額），上期期末加計(jì)抵減余額為2萬元。（生產(chǎn)服務(wù)行業(yè)加計(jì)抵扣比例為10%） 計(jì)算要求如下： （1）加計(jì)抵減前應(yīng)納增值稅稅額？ （2）當(dāng)期計(jì)提的加計(jì)抵減額？ （3）當(dāng)期可抵減的加計(jì)抵減額？ （4）該公司2020年12月應(yīng)納增值稅稅額？
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你好，請(qǐng)算發(fā)如下，請(qǐng)參考
1.400*6%+30*13%-（20+2）＝5.9
2.20*10%＝2
3.2+2＝4
4.400*6%+30*13%-（20+2+2）＝3.9
2021 12/14 13:41
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