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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下，小規(guī)模納稅人，商貿(mào)公司。利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)，是正常的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，說(shuō)明你們是虧損的，如果你實(shí)際是虧損的是正常。
2021 12/14 09:33
84785026 
2021 12/14 09:35
老師，我是把7月的庫(kù)存盤溢本來(lái)是要做到營(yíng)業(yè)外收入的，結(jié)果選到貸記營(yíng)業(yè)外支出了，然后報(bào)11月份的報(bào)表，才發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外支出本年累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)，要怎么處理呢
郭老師 
2021 12/14 09:37
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后再重新做。
84785026
2021 12/14 10:13
老師，按這方式做，全成負(fù)數(shù)了，并且累計(jì)數(shù)也負(fù)的更多
郭老師
2021 12/14 10:15
這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，可以的。
郭老師
2021 12/14 10:15
你之前的分錄是怎么做的？
84785026
2021 12/14 10:18
之前做的是：借：庫(kù)存 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢，
然后：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢， 貸：營(yíng)業(yè)外支出了（本來(lái)是要貸記營(yíng)業(yè)外收入的，這點(diǎn)錯(cuò)了）
郭老師
2021 12/14 10:21
現(xiàn)在借營(yíng)業(yè)外支出貸。待處理財(cái)產(chǎn)損益。
郭老師
2021 12/14 10:20
支出應(yīng)該是一個(gè)正數(shù)。
84785026
2021 12/14 10:22
老師，這是7月份做的，當(dāng)時(shí)已也結(jié)轉(zhuǎn)損溢，我現(xiàn)來(lái)調(diào)整余額有影響
84785026
2021 12/14 10:23
老師，要不你直接把分錄告訴我下吧，從開始盤溢到現(xiàn)在調(diào)整的全部分錄，
郭老師
2021 12/14 10:26
借營(yíng)業(yè)外支出貸。待處理財(cái)產(chǎn)損益。已讀
2021-12-14 10:21
借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸營(yíng)業(yè)外收入完整的分錄調(diào)整的分錄就是做這個(gè)。
84785026
2021 12/14 10:27
現(xiàn)在就按這個(gè)做對(duì)嗎？
郭老師
2021 12/14 10:29
對(duì)的是的，是這么做的。
84785026
2021 12/14 10:31
那和我做：借：營(yíng)業(yè)外支出 貸營(yíng)業(yè)外支出 一樣嗎？
但這樣做下來(lái)，利潤(rùn)表里本期數(shù)是負(fù)數(shù)，本年累計(jì)數(shù)也是負(fù)數(shù)
郭老師
2021 12/14 10:33
這個(gè)分錄不對(duì)，應(yīng)該是借營(yíng)業(yè)外支出，貸營(yíng)業(yè)外收入才對(duì)。
84785026
2021 12/14 10:38
那和我做：借：營(yíng)業(yè)外支出 貸營(yíng)業(yè)外收入一樣嗎？
但這樣做下來(lái)，利潤(rùn)表里本期數(shù)是負(fù)數(shù)，本年累計(jì)數(shù)也是負(fù)數(shù)
郭老師
2021 12/14 10:39
不會(huì)的，不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。
郭老師
2021 12/14 10:39
你這個(gè)金額和上一個(gè)月做的金額是一樣嗎？
郭老師
2021 12/14 10:39
截圖明細(xì)賬看一下的。
84785026
2021 12/14 10:41
老師，紅框里9090那個(gè)就是要調(diào)整的，7月份
郭老師
2021 12/14 10:45
調(diào)整之后的分錄呢？
84785026
2021 12/14 10:51
老師，調(diào)整的都在這了，麻煩你幫看下，然后只有這一次追問(wèn)限制，麻煩老師你看了告訴下分錄吧。
郭老師
2021 12/14 10:53
營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出的明細(xì)帳。
郭老師
2021 12/14 10:53
他只能看到你的分錄。最后一個(gè)是營(yíng)業(yè)外支出的明細(xì)帳是嗎？
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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