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公司是小規(guī)模公司，這月開(kāi)專票稅額6千，上月做無(wú)票收入1千，這月把上月無(wú)票收入沖紅，這月交增稅額交多少？是5千嗎（6千一1千）增值稅申報(bào)表怎么添？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/13 15:58
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
是5000，在第一欄減去1000填寫(xiě)
2021 12/13 16:23
84784992
2021 12/13 16:25
那專票6千添第2欄嗎
小云老師
2021 12/13 16:28
是的，你的理解是正確的
84784992
2021 12/13 17:25
老師，小規(guī)模不是開(kāi)專票全額交稅嗎
小云老師
2021 12/13 17:36
開(kāi)專票是全額交稅啊，這1000是在沖你之前交過(guò)的呀
84784992
2021 12/13 17:42
交過(guò)了錢(qián)了
小云老師
2021 12/13 18:10
是啊，交了所以現(xiàn)在不重復(fù)交呀
84784992
2021 12/13 18:13
我怎么就不明白別人告訴我，因?yàn)樽龅氖菬o(wú)票收入（沒(méi)開(kāi)專票也沒(méi)開(kāi)普票丿紅沖完，再開(kāi)專票也要全額交稅，因 為我家是小規(guī)模
小云老師
2021 12/13 18:45
專票是全額交稅，第一欄減1000是在減未開(kāi)票收入，因?yàn)橹耙呀?jīng)申報(bào)過(guò)了，現(xiàn)在開(kāi)了票要減去，否則就重復(fù)交稅了
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