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沒有備注，怎么辦

人家給我們開的發(fā)票

已經認證抵扣了

你好，你們單位開紅字信息表，然后讓對方給你們開紅字發(fā)票，重新開就可以了。

紅字信息表怎么開的？

購方已認證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】； 四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【直接開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發(fā)票內容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

我們的是別人開給我們的發(fā)票

開紅字信息表看上面的一部分就可以了，下面的銷售方開發(fā)票的不用你看。

老師，合同上有寫明工程名稱行不行

合同上和這個發(fā)票上的兩碼事 你合同上注明了，你在發(fā)票里面也得寫。

老師，是不是只要關于這個工程項目上用的所有東西開的發(fā)票有需要備注工程名稱

只要開建筑服務類的發(fā)票需要，比如，如果開的是材料類的建筑工程的材料，這個不需要。