問(wèn)題已解決

老師，所得稅季報(bào)的金額要計(jì)提嗎？1月份要交今年第四季度的企業(yè)所得稅，那我12月份要計(jì)提所得稅的金額嗎？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/13 10:46
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廖老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
你好，需要計(jì)提，在12月計(jì)提所得稅
2021 12/13 10:47
84784977
2021 12/13 10:48
12月份要等報(bào)表出來(lái)才能計(jì)算所得稅的金額？
廖老師
2021 12/13 10:59
你好，對(duì)的是的，然后再計(jì)提是最準(zhǔn)確的
84784977
2021 12/13 11:04
老師，是按12月份利潤(rùn)總額的累計(jì)數(shù)算是嗎？
廖老師
2021 12/13 11:05
你好，是的，本月(季度)應(yīng)納企業(yè)所得稅=本年累計(jì)利潤(rùn)*稅率-本年度以前月(季度)已納所得稅，
84784977
2021 12/13 11:06
好的，謝謝老師
廖老師
2021 12/13 11:12
你好，不客氣，祝你工作順利
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