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老師 12月份計(jì)提企業(yè)所得稅 是按當(dāng)年的金額計(jì)提還是也把以前虧損去除了以后的金額計(jì)提

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/22 12:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,可以彌補(bǔ)以前年度的虧損后的利潤(rùn)計(jì)提所得稅。
2024 02/22 12:59
84784984
2024 02/22 13:02
要是我按當(dāng)年金額計(jì)提了可咋整
玲老師
2024 02/22 13:02
具體錯(cuò)誤的你要計(jì)提錯(cuò)誤的,你要多計(jì)提了紅沖就行。
84784984
2024 02/22 13:29
企業(yè)所得稅是800 去除年度虧損是500,這個(gè)怎么記賬啊
玲老師
2024 02/22 13:30
借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。是彌補(bǔ)虧損以后的500元的實(shí)際應(yīng)該繳納的500元。
84784984
2024 02/22 13:31
好的 謝謝老師
玲老師
2024 02/22 13:34
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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