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應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/11 16:42
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是的，是這樣的 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2021 12/11 16:43
84784974
2021 12/11 16:55
本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
小鎖老師
2021 12/11 16:56
借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84784974
2021 12/11 16:58
是不是反了啊
小鎖老師
2021 12/11 17:00
這不是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)嗎？
84784974
2021 12/11 17:01
未交增值稅在貸方不是欠稅嗎？
小鎖老師
2021 12/11 17:02
你銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)不是欠稅沒(méi)有交嗎
84784974
2021 12/11 17:03
我寫錯(cuò)了，是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不好意思啊
小鎖老師
2021 12/11 17:03
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是把我說(shuō)的分錄反過(guò)來(lái)就行，我說(shuō)呢咋回事
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