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我公司為小規(guī)模納稅人，當月普票開了11萬多，專票開了14萬多，合計一共開了25萬多，請問，普票部分未超15萬，會和專票一起合并交稅嗎
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普票不交稅，專票要繳稅，不合并，專票開了就要繳稅
2021 12/10 16:28
84785029 
2021 12/10 16:29
那這個申報表應該要怎么填??？
海棠老師 
2021 12/10 16:31
分開填，普票填其他，專票填專票的額度，附表填普票免征額
84785029
2021 12/10 16:34
你說這個表填免征額嗎
84785029
2021 12/10 16:35
普票我是填的其他啊，麻煩老師仔細看看我的申報表呢
海棠老師
2021 12/10 16:39
嗯哪，這個表填2%的普票銷售收入
84785029
2021 12/10 16:40
哪個表哪個地方填2%的銷售收入？
84785029
2021 12/10 16:41
2%的銷售收入包含了專票和普票嗎
海棠老師
2021 12/10 16:41
就是這個附表，免征額2%
海棠老師
2021 12/10 16:42
搞錯了，等會，同學，稍等下
海棠老師
2021 12/10 16:43
普票沒達起征點不填
84785029
2021 12/10 16:44
所以附表是不用填數(shù)據(jù)嗎？可是電子稅務局系統(tǒng)已經(jīng)自動填好了，我要刪掉嗎
海棠老師
2021 12/10 16:46
我接的數(shù)額很大，小規(guī)模也是，需要繳稅的，所以要填附表。關鍵是稅額要對！填好普票和專票金額，后面算出要交的增值稅是否能對得上？
84785029
2021 12/10 16:46
我把附表的數(shù)據(jù)都刪了，可是主表的123欄就顯示要改數(shù)據(jù)哦
84785029
2021 12/10 16:49
數(shù)據(jù)都是電子稅務局自動填好的啊
海棠老師
2021 12/10 16:49
專票稅率多少？同學
84785029
2021 12/10 16:50
我們小規(guī)模啊，專普都是1%
海棠老師
2021 12/10 16:55
那這個數(shù)據(jù)不對，實際交增值稅1469
海棠老師
2021 12/10 16:55
多出來的相關收入填附表
84785029
2021 12/10 16:56
我已經(jīng)打電話給稅務局咨詢了，你說的都是錯的，小規(guī)模納稅人就是普專一起合并不超15萬，如果在15萬內(nèi)有專票的話，專票部分實際繳稅，普票部分是免稅
84785029
2021 12/10 16:56
如果超過15萬，是合并一起都要繳稅的
海棠老師
2021 12/10 18:49
那是我看錯了，季度45萬，月度15萬，你家是月報小規(guī)模，非常抱歉！謝謝您告訴我
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