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實(shí)務(wù)
問題已解決
借 管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 這個(gè)分錄對(duì)么
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你好，這個(gè)分錄不對(duì)，應(yīng)該是借管理費(fèi)用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅銀行存款。
2021 12/10 13:34
84784975 
2021 12/10 13:40
這樣做是不是少算了個(gè)稅阿
郭老師 
2021 12/10 13:42
你好，沒少算個(gè)稅，個(gè)稅在工資里面。
84784975
2021 12/10 13:44
這個(gè)分錄不是錯(cuò)了嘛有影響嘛
郭老師
2021 12/10 13:45
有影響，到你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候就不一致了，不是，這相當(dāng)于是你們單位承擔(dān)了個(gè)稅，不允許抵扣所得稅。
84784975
2021 12/10 13:52
這相當(dāng)于是你們單位承擔(dān)了個(gè)稅，不允許抵扣所得稅。沒聽懂這個(gè)意思，不允許抵扣企業(yè)所得稅?
84784975
2021 12/10 13:54
她應(yīng)該有做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款吧
郭老師
2021 12/10 13:55
你好，你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是怎么做的？
84784975
2021 12/10 14:01
不是我做
郭老師
2021 12/10 14:03
那你做賬的時(shí)候想要抵扣所得稅，就合并到工資一塊集體。
84784975
2021 12/10 14:13
這個(gè)是5月份的，那現(xiàn)在怎么修正呢
郭老師
2021 12/10 14:14
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。
郭老師
2021 12/10 14:15
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
84784975
2021 12/10 14:19
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅100，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)-100
借管理費(fèi)用100 貸應(yīng)付職工薪酬。100
借應(yīng)付職工薪酬100貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅100
老師的意思，用管理費(fèi)用沖掉個(gè)稅
郭老師
2021 12/10 14:20
你好，對(duì)的是的，但是你最后的管理費(fèi)用根本就沒有充，實(shí)際還是那些，你看下借方貸方這個(gè)不就抵扣嗎？
84784975
2021 12/10 14:21
最后借管理費(fèi)用100貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅100.這樣做了就好了吧
郭老師
2021 12/10 14:25
好，你是這么做的，然后我需要給你調(diào)整一下嗎？你不想抵扣企業(yè)所得稅，你繼續(xù)做這個(gè)就可以的，不用做其他的了。
剛給你調(diào)整了，然后你又要做錯(cuò)誤的。
84784975
2021 12/10 14:26
不是不是，按老師的做法，謝謝老師
郭老師
2021 12/10 14:29
就不用再做這個(gè)啦，我寫的那個(gè)已經(jīng)是完整的分錄啦。
84784975
2021 12/10 14:41
借 管理費(fèi)用工資
應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 老師她把那個(gè)分錄改了一下，個(gè)稅合并到應(yīng)付職工薪酬啦，這樣對(duì)么
郭老師
2021 12/10 14:42
是的是的，是這么做的。
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