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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)具體分錄

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/09 12:25
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
2021 12/09 12:27
84785009
2021 12/09 12:31
我前面做的： 借管理費(fèi)用113 借進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 貸庫(kù)存現(xiàn)金113 對(duì)嗎？現(xiàn)在是接著老師上面分錄做嗎
84785009
2021 12/09 12:51
我前面做的： 借管理費(fèi)用113 借進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 貸庫(kù)存現(xiàn)金113 對(duì)嗎？現(xiàn)在是接著老師上面分錄做嗎
立紅老師
2021 12/09 13:06
同學(xué)你好 現(xiàn)在是接著老師上面分錄做嗎——對(duì)的,月末是做上面的分錄；
84785009
2021 12/10 08:33
這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅 然后怎么處理？
立紅老師
2021 12/10 08:38
同學(xué)你好 同學(xué)你好 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)13 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 就是這個(gè)分錄，把銷(xiāo)項(xiàng)填上
84785009
2021 12/10 08:44
本月不用交增值稅？？
84785009
2021 12/10 08:46
借銷(xiāo)項(xiàng)（本月實(shí)際發(fā)生金額） 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 貸進(jìn)項(xiàng)稅額（本月銷(xiāo)項(xiàng)金額+13） 這樣對(duì)嗎？
立紅老師
2021 12/10 10:06
同學(xué)你好 借銷(xiāo)項(xiàng)（本月實(shí)際發(fā)生金額） 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 貸進(jìn)項(xiàng)稅額（本月銷(xiāo)項(xiàng)金額 13） 這樣對(duì)嗎？——銷(xiāo)項(xiàng)本月發(fā)生是多少呢，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額借貸是平的，如果借方再有銷(xiāo)項(xiàng)，不是 需要交稅么？
84785009
2021 12/10 10:35
我平時(shí)不交稅也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)一下。借銷(xiāo)項(xiàng)（銷(xiāo)項(xiàng)實(shí)際發(fā)生） 貸進(jìn)項(xiàng)（銷(xiāo)項(xiàng)實(shí)際發(fā)生） 結(jié)合我平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的習(xí)慣和本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，本月實(shí)際該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？ 目前我是這么做的：借銷(xiāo)項(xiàng)（本月實(shí)際發(fā)生金額） 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 貸進(jìn)項(xiàng)稅額（本月銷(xiāo)項(xiàng)金額+13）
立紅老師
2021 12/10 10:43
同學(xué)你好， 借銷(xiāo)項(xiàng)（本月實(shí)際發(fā)生金額） 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 貸進(jìn)項(xiàng)稅額（本月銷(xiāo)項(xiàng)金額 13） 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅；
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