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問(wèn)題已解決
?請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之后，期末是否要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄？結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么？
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你好，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額分別是多少？?
2022 08/01 14:09
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2022 08/01 14:28
銷項(xiàng)稅額：0元，進(jìn)項(xiàng)稅額：5661.15元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額：1706.73元.這個(gè)1706.73元原先抵減的是管理費(fèi)用。
鄒老師 
2022 08/01 14:29
你好，就需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）1706.73，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）5661.15—1706.73
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）5661.15
84784984
2022 08/01 14:53
那我是不是應(yīng)該把原先做的憑證刪除掉？原先是，借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，
鄒老師
2022 08/01 14:54
你好，之前的憑證不需要?jiǎng)h除，做轉(zhuǎn)出處理就好了?
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