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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
車輛折舊多計(jì)提了6個(gè)月導(dǎo)致凈值為負(fù)數(shù)3686.33怎么計(jì)算處理多計(jì)提的部分
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借：累計(jì)折舊
貸：以前年度損益調(diào)整
2021 12/07 15:11
84785039 
2021 12/07 15:13
我不知道怎么計(jì)算了，本來(lái)應(yīng)該今年4月完就不在進(jìn)行車輛折舊了，導(dǎo)到折舊到現(xiàn)在多折舊了6個(gè)月，凈值變成負(fù)數(shù)3686.33了，原值61828.36，我現(xiàn)在應(yīng)該把多折舊的沖掉，不知道咋算了
柳老師 
2021 12/07 15:15
當(dāng)年度的話，跟計(jì)提折舊相反分錄沖銷就可以了，金額為每月折舊*6
84785039
2021 12/07 15:47
我把多折舊的按原來(lái)的計(jì)提分錄做了個(gè)負(fù)數(shù)分錄，為什么期初的貸方數(shù)據(jù)和我表中的期初不一樣呢，我表中也把已提折舊的數(shù)據(jù)改成最后一次的已提折舊額了為什么對(duì)不上呢，累計(jì)折舊額也與期末貸方數(shù)據(jù)對(duì)不上
84785039
2021 12/07 15:48
這期初的貸方與期末的貸方數(shù)據(jù)還是本月沒(méi)發(fā)現(xiàn)有多折舊時(shí)做的正常分錄的數(shù)
84785039
2021 12/07 15:49
已經(jīng)在用友中按折舊分錄做了一筆紅沖的分錄了為什么這兩個(gè)數(shù)據(jù)還是不變？
柳老師
2021 12/07 16:38
這個(gè)應(yīng)該自動(dòng)計(jì)算的吧，你問(wèn)問(wèn)軟件方什么原因
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