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9月份的已抵扣的進項稅被銷售方?jīng)_紅了，開具了紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票過來了，但是金額沒錯，請問稅務(wù)怎么處理。
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你好，紅字發(fā)票把之前的憑證沖掉，藍字的發(fā)票的再重新做
2021 12/07 14:50
84784998 
2021 12/07 14:51
那稅務(wù)方面呢
莫老師 
2021 12/07 14:52
紅字發(fā)票要在申報表里面錄入金額，藍字發(fā)票照常認證。
84784998
2021 12/07 14:53
12月的稅務(wù)申報做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？
莫老師
2021 12/07 14:54
是的，發(fā)票日期是幾月份的就做在幾月份哦
84784998
2021 12/07 15:00
沖的9月的發(fā)票，那要去更正9月的申報表嗎？
莫老師
2021 12/07 15:02
不需要的去更正以前的
84784998
2021 12/07 15:08
賬務(wù)我知道怎么做，但是我需要知道稅務(wù)上需要做哪些處理
莫老師
2021 12/07 15:10
不需要特別處理啊，紅字發(fā)票做進項轉(zhuǎn)出就可以了
84784998
2021 12/07 15:13
我還是不明白為啥對9月的稅沒影響，我理解的是這兩張被紅字了，相當(dāng)于9月抵扣的不算數(shù)了呀。搞不懂
莫老師
2021 12/07 15:17
沒有影響，你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出就可以了
84784998
2021 12/07 15:42
那相當(dāng)于紅字發(fā)票的進項稅額在9月還是存在的是不。
莫老師
2021 12/07 15:45
9月份是藍字，現(xiàn)在是紅字，等于抵消了，又開一張藍字，照常認證就行了
84784998
2021 12/07 15:47
還是不明白為啥不影響9月的進項稅
莫老師
2021 12/07 16:10
一正一負，當(dāng)然不影響啦
84784998
2021 12/07 16:27
假如發(fā)票金額為10，沖紅-10，再開具10。不就多了10？
莫老師
2021 12/07 16:33
實際上這場交易是存在的呀，這個月一正一負，不影響收入
84784998
2021 12/07 16:49
重開的藍字發(fā)票正常抵扣，12月增值稅報表做紅字轉(zhuǎn)出，賬務(wù)做一正一負，就是整個流程對吧。
莫老師
2021 12/07 16:53
是的，就是這個流程。
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