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老師，請問一下，利潤表的主營業(yè)務(wù)收入一定要跟增值稅納稅申報表的收入一致嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
正常的來說是的
要一致
不一致稅務(wù)局會問起來
2021 12/07 12:42
84784980 
2021 12/07 12:44
那比如11月份給客戶對賬的，客戶還沒有回簽，11月份也不會開具發(fā)票啊，到了12月份才會開具發(fā)票呢
郭老師 
2021 12/07 12:45
你好，那你11月份先別做收入，別交稅，在12月份開發(fā)票，正常交稅。
84784980
2021 12/07 12:47
您意思就是說按照當月開票的金額去確認收入嗎，但是我們是按照權(quán)責發(fā)生制做的賬呢
郭老師
2021 12/07 12:49
這種情況下，你應(yīng)該增值稅、所得稅就得交，借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
84784980
2021 12/07 12:52
那這樣子利潤表跟增值稅納稅申報表的收入就不一致了
郭老師
2021 12/07 12:54
一致的，因為你增值稅申報的是無票收入。
郭老師
2021 12/07 12:54
我給你寫上了應(yīng)交稅費，這個就是增值稅。
84784980
2021 12/07 12:57
增值稅不申報五票收入呢，因為有客戶回簽的，金額還會有變動呢
郭老師
2021 12/07 12:58
你好
那就會不一致的。
84784980
2021 12/07 13:04
是呢，再第二個月呢，開具發(fā)票了，在未開具發(fā)票欄填寫負數(shù)嗎
郭老師
2021 12/07 13:12
對的是的，未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
郭老師
2021 12/07 13:12
給你們個建議就是你發(fā)票時間和業(yè)務(wù)發(fā)生差的時間不長，也就是一個月，根據(jù)發(fā)票的來確認收入就可以了。
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