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請問，有張2020年度的發(fā)票需要在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳金額調(diào)整50000，需要交稅12500因為是異常發(fā)票，但是有2020年度的加油發(fā)票當(dāng)時不知道，沒有入賬，怎樣加油發(fā)票抵扣這12500的稅費呢
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你好；? ? ?你補做賬? 走以前年度損益調(diào)整科目來處理。 到時? ? 沒有合理發(fā)票就做納稅調(diào)整表 扣除類項目去調(diào)增 處理? ?
2021 12/07 11:14
84784979 
2021 12/07 11:36
現(xiàn)在是我該怎么用加油票抵扣要交的稅費？將加油發(fā)票直接填在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表里？
meizi老師 
2021 12/07 11:38
你好；? ? ? ?你的意思是這個加油費有進項稅 可以抵扣銷項稅 也可以沖利潤 。? 原來調(diào)整的金額? ? ?可以用這部分來抵減是嗎? ?
84784979
2021 12/07 11:39
加油發(fā)票抵扣我的成本啊，異常發(fā)票要調(diào)整，我就要繳納企業(yè)所得稅
meizi老師
2021 12/07 11:44
你好；? ?那你直接去改你2020年的年報哈? 。? ?去修改? 納稅調(diào)整表? ??
84784979
2021 12/07 11:44
就是我取得專票，現(xiàn)在異常，不讓抵扣進項，轉(zhuǎn)出，金額調(diào)增，金額是50000*25%=12500是我要補繳2020年度的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2020年度的加油發(fā)票1萬，用這1萬在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表里填上，就只用交2500了可以？
meizi老師
2021 12/07 11:47
你好 ；? ? ?去修改 你的 年報就可以 把這部分加油費抵扣 和? 稅前扣除了。? ? 剩下的利潤來計算繳納企業(yè)所得稅 ； 和 對應(yīng)的增值稅就可以了。 是的?
84784979
2021 12/07 11:51
直接修改2020年度的企業(yè)所得稅匯算清繳申報表？同時修改2020年度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表？我的加油發(fā)票做到2020年度的賬里？都已經(jīng)裝訂了，
meizi老師
2021 12/07 11:51
你好是的。直接去改去年年報處理 ；? ?你現(xiàn)在加油發(fā)票? 你去年沒有做賬； 補做到21年去 。走以前年度損益調(diào)整科目處理? ?；? ?
84784979
2021 12/07 11:52
老師指的年報是什么？
meizi老師
2021 12/07 11:54
就是你的企業(yè)所得稅匯算? ?和你? ? 對應(yīng)? ? 你增值稅的 申報表 ； 你現(xiàn)在要抵扣增值稅的話還得去改2020年的增值稅申報表的；? ??
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