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鄒老師，我上月退給對方已抵扣的發(fā)票，也開了紅字發(fā)票，我這月申報要怎樣處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好在在附表二進項轉(zhuǎn)出開具的紅字發(fā)票一欄，填寫稅額就可以。
2021 12/07 10:40
84784973 
2021 12/07 10:48
這個嗎？直接填正的還是加負號？
郭老師 
2021 12/07 10:50
對的是的，填寫的是正數(shù)。
84784973
2021 12/07 10:55
老師，我之前是小規(guī)模納稅人不能認證發(fā)票，發(fā)票認證系統(tǒng)里有是小規(guī)模期間的發(fā)票怎樣處理？還有過路費啥的，幾乎沒有發(fā)票。
郭老師
2021 12/07 10:57
好你直接選擇不抵扣，勾選這個選項在增值稅綜合服務(wù)平臺里面。
84784973
2021 12/07 11:17
好的，別的不用處理什么？
郭老師
2021 12/07 11:17
你好，對的是的，別的不需要做處理。
84784973
2021 12/07 11:32
老師還有剛開戶購金稅盤的那個專票，怎么處理？
郭老師
2021 12/07 11:33
借管理費用、辦公費貸銀行存款
全額抵扣，借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
84784973
2021 12/07 11:35
我是說我發(fā)票認證平臺小規(guī)模時候存在的專票，你叫我選擇不抵扣勾選，有個是購稅盤的發(fā)票。
郭老師
2021 12/07 11:36
這兩個都可以勾選不抵扣勾選，因為第二個可以全額抵扣的，這個不用認證發(fā)票。
84784973
2021 12/07 11:38
好的，謝謝。
郭老師
2021 12/07 11:39
不要客氣，工作愉快。
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