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航天維護(hù)費(fèi)280報稅是寫在報表哪一欄

84785019| 提問時間：2021 12/06 17:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好； 你們 是發(fā)生的時候借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)貸銀行存款 抵減 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅額 貸管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)
2021 12/06 17:12
84785019
2021 12/06 17:13
我報稅的時候?qū)懼鞅韺懺谀囊粰诎?/div>
meizi老師
2021 12/06 17:14
你好；? ? ?你是一般納稅人還是小規(guī)模 ？? ?
84785019
2021 12/06 17:14
一般納稅人
meizi老師
2021 12/06 17:14
一般納稅人1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 ?
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