問(wèn)題已解決

老師公司上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了10萬(wàn)的發(fā)票，這個(gè)月購(gòu)貨方又抵扣了，本月開(kāi)紅字發(fā)票。這個(gè)月15號(hào)前報(bào)上個(gè)月的增值稅怎么辦？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/06 14:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 正常申報(bào)就可以了
2021 12/06 14:34
84785014
2021 12/06 14:36
開(kāi)錯(cuò)的10萬(wàn)也申報(bào)進(jìn)去嗎？那這個(gè)月紅沖了，下個(gè)月報(bào)這個(gè)月的稅怎么處理？
bamboo老師
2021 12/06 14:43
開(kāi)錯(cuò)的10萬(wàn)也申報(bào)進(jìn)去 紅沖后還開(kāi)具正確的么
84785014
2021 12/06 14:44
這個(gè)月紅沖后還要再開(kāi)具正確的發(fā)票
bamboo老師
2021 12/06 14:45
那下個(gè)月按照開(kāi)票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表實(shí)際銷(xiāo)售額跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額填寫(xiě)就好了啊 負(fù)數(shù)抵減正數(shù)的
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