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老師，我們是建筑勞務公司異地預繳的增值稅，跟當?shù)厣陥罄U納的增值稅分別怎么做分錄

84785033| 提問時間：2021 12/05 09:05
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
同學你好！異地預繳 借：應交稅費-預繳增值稅 ? ? ?貸：銀行存款 本地抵扣后繳納的? 則 借：應交稅費-未交增值稅 ? ? ? 貸：應交稅費-預繳增值稅 ? ? ? ? ? ?銀行存款
2021 12/05 09:08
84785033
2021 12/05 09:20
老師還沒懂這個分錄不就是預繳的轉入未交增值稅了嗎，本地繳納的呢
許老師
2021 12/05 09:22
不是啊? ? ?本地的話? ?本身是銷項稅/進項稅? ?轉入未交增值稅的 預繳增值稅? ? 沖減未交增值稅的? ? ?差額是本地實繳的
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