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建筑業(yè)異地預(yù)繳了增值稅,本期沒有抵扣。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做？

84784992| 提問時間：2023 10/05 10:26
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家權(quán)老師
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職稱：稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅時抵減預(yù)交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 ? ? ??應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
2023 10/05 10:28
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