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老師建筑企業(yè)預(yù)繳增值稅，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)好一點
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你好；? ?月末做 ：借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費- 預(yù)繳增值稅? ?
2021 12/04 16:53
84785033 
2021 12/04 16:55
直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借方呢，還有所得稅呢
meizi老師 
2021 12/04 16:56
你好；? 是的。? ? ?增值稅是這樣處理。 所得稅的話 先做繳納 ：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅貸銀行存款 ；到時 你是季報還是 月報所得稅的？? ?
84785033
2021 12/04 16:59
季報的，老師轉(zhuǎn)入未交增值稅借方好點還是轉(zhuǎn)入未交增值稅好點
meizi老師
2021 12/04 17:01
你好； 季末的時候? ? ?看你利潤在 做 判斷計提所得稅即可 ；? ? ? ? ? 你預(yù)繳的增值稅??轉(zhuǎn)入未交增值稅借方??
84785033
2021 12/04 17:03
好的謝謝老師
meizi老師
2021 12/04 17:04
沒事額；希望能幫到你； 滿意請給予評價? ?
84785033
2021 12/05 08:25
老師還是想問問昨天的那個問題，異地預(yù)繳的增值稅跟當(dāng)?shù)厣陥蟮脑鲋刀惙咒浻袇^(qū)別嘛分錄一樣不
meizi老師
2021 12/05 09:39
分錄，預(yù)交做應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅，自己公司申報繳納當(dāng)月的計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金
84785033
2021 12/05 09:41
老師這個分錄怎么寫麻煩詳細點
meizi老師
2021 12/05 11:07
借應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅貸銀行存款，月末做 ：借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費- 預(yù)繳增值稅
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