問(wèn)題已解決

二級(jí)公司向總公司借款100萬(wàn)，轉(zhuǎn)借給三級(jí)公司，計(jì)提利息分錄為：借：其他應(yīng)收款，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入，年末收到三級(jí)公司支付利息10萬(wàn)，是入其他業(yè)務(wù)收入，還是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/03 14:06
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你之前計(jì)提在財(cái)務(wù)費(fèi)用中了，沖也沖財(cái)務(wù)費(fèi)用
2021 12/03 14:07
84785042
2021 12/03 14:09
不用進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入？
佟老師
2021 12/03 14:15
你前面計(jì)提不對(duì)，不應(yīng)該做到財(cái)務(wù)費(fèi)用
84785042
2021 12/03 14:19
可是不記財(cái)務(wù)費(fèi)用，沒(méi)有科目入??？
佟老師
2021 12/03 14:25
你是計(jì)提利息收入？
84785042
2021 12/03 14:28
是的按月計(jì)提，然后子公司年底支付部分利息
佟老師
2021 12/03 14:42
你要是收息方，你應(yīng)該做到收入或者投資收益去
84785042
2021 12/03 14:59
但原來(lái)的計(jì)提是在財(cái)務(wù)費(fèi)用
佟老師
2021 12/03 15:25
你把之前給沖減掉，按照我說(shuō)的計(jì)提一下
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