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老師，我是小規(guī)模納稅人，第一季度是盈利，利潤總額 522.42，所得稅費用累計13.06，第二季度虧損，利潤總額-148.74，不交所得稅，在填第二季度所得稅申報表時，利潤總額本年累計373.68，申報表利潤總額按本年累計計算，算出了9.34的所得稅，第二季度不交所得稅，所得稅應(yīng)該還是13.06呀，如果是9.34就與利潤表的所得稅本年累計數(shù)不一致了，怎么回事呢？該怎么調(diào)整

84784986| 提問時間：2021 12/03 11:26
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，目前企業(yè)所得稅是累計預(yù)扣預(yù)交，多出部分按預(yù)交
2021 12/03 11:27
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