問(wèn)題已解決

老師，所得稅季報(bào)的利潤(rùn)和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)一致嗎

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/07 16:28
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小檬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，兩個(gè)累計(jì)數(shù)是一致的
2021 10/07 16:29
84784957
2021 10/07 16:31
一季度利潤(rùn)總額是負(fù)的，二季度是正的7000多，交了190多所得稅，三季度利潤(rùn)總額是正的2000多，不用交稅是嗎？
84784957
2021 10/07 17:01
老師，人還在嗎？
小檬老師
2021 10/07 17:09
你說(shuō)的三季度利潤(rùn)2000是累計(jì)的嗎，如果是累計(jì)的就不用交，因?yàn)槎径纫呀?jīng)預(yù)繳多了
84784957
2021 10/07 17:17
1，填寫(xiě)所得稅報(bào)表是不是就是填寫(xiě)利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)？ 2，如果我說(shuō)的問(wèn)題1是對(duì)的，那么就是您說(shuō)的已經(jīng)預(yù)交多了 3，假設(shè)四季度利潤(rùn)總額是負(fù)的，那就是匯算清繳要退稅了是嗎？
小檬老師
2021 10/07 17:29
是的，申報(bào)都是按累計(jì)數(shù)申報(bào)，一般說(shuō)季度利潤(rùn)也是累計(jì)數(shù)
84784957
2021 10/07 17:35
我現(xiàn)在的這種情況，假設(shè)四季度利潤(rùn)總額是負(fù)的，那就是匯算清繳要退稅了是嗎？
小檬老師
2021 10/07 18:44
是的，之前交的全退
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