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問題已解決
可以幫我做一下整個(gè)題目嗎，想對一下我寫的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好！稍等啊算好給你
2021 12/02 22:19
84784975 
2021 12/02 22:37
姐姐可以快點(diǎn)嗎哈哈哈
依依 
2021 12/02 23:25
同學(xué)群，你參考一下圖片
84784975
2021 12/02 23:27
如果按今年的稅率來算的話，改一下研發(fā)費(fèi)用就行了吧
依依
2021 12/02 23:52
同學(xué)，今年的稅率是什么意思啊，報(bào)稅的時(shí)候會要填表調(diào)整的
84784975
2021 12/02 23:54
第八點(diǎn)的調(diào)增60萬是遞延性負(fù)責(zé)還是資產(chǎn)
依依
2021 12/03 00:08
同學(xué)，這個(gè)是預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)形成的差異
84784975
2021 12/03 00:08
好的謝謝
依依
2021 12/03 00:34
同學(xué)是遞延所得稅資產(chǎn)，同學(xué)，不好意思，我圖片上的錯了要改一下。
(2)
遞延所得稅負(fù)債期末＝期初
遞延所得稅負(fù)債增加0
遞延所得稅資產(chǎn)期末(240+20+20+200+60)*0.25=135
遞延所得稅資產(chǎn)增加75
遞延所得稅＝-75
借遞延所得稅資產(chǎn)75
貸所得稅費(fèi)用75
(3)確認(rèn)所得稅費(fèi)用145.63-75=70.63
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