00:10:00
問題已解決
老板是做鋼板租賃(小規(guī)模）的，鋼板買的時候，沒有開票，這個月開了17萬普票，現(xiàn)在沒有成本票，怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你可以幫他做點工資呀，這樣就能少交點了，現(xiàn)在的企業(yè)所得稅是2.5個點，也不貴。
2021 12/02 18:47
84785012 
2021 12/02 18:52
鋼板賣了140萬，都沒票，可以進固定資產(chǎn)嗎
劉艷紅老師 
2021 12/02 18:54
這個不要做固定資產(chǎn)，做主營業(yè)務成本就行了。
84785012
2021 12/02 18:58
140萬，買來沒有票，而且，只有廠家兩張出庫單
劉艷紅老師
2021 12/02 18:59
有沒有用公賬支付了？沒票的不能抵稅。
84785012
2021 12/02 19:01
走公戶沒開票可以抵成本嗎
劉艷紅老師
2021 12/02 19:02
也是不可以的，只是走了公戶，你要做賬呀。
84785012
2021 12/02 19:04
這樣的怎么做賬
劉艷紅老師
2021 12/02 19:06
按正常的做賬，只是不能抵稅。
84785012
2021 12/02 19:09
不進固定資產(chǎn)，借什么
劉艷紅老師
2021 12/02 19:14
暫估入庫
借：庫存商品／原材料
貸：應付帳款--暫估入庫（采購款）
2銷售時
借：銀行存款／應收帳款
貸：主營（其他）業(yè)務收入[銷售金額]
應交稅費--應交增值稅[銷售金額]
3結轉(zhuǎn)銷售成本時
借：主營（其他）業(yè)務成本（銷售數(shù)量*暫估入庫單價）
貸：庫存商品／原材料
4收到采購發(fā)票時
1）沖回暫估入庫
借：庫存商品／原材料（紅字）
貸：應付帳款--暫估入庫（紅字）
2）按采購發(fā)票金額做帳
借：庫存商品／原材料
貸：銀行存款／應付帳款
劉艷紅老師
2021 12/02 19:14
這個是正常的做法，你還是去問他要下發(fā)票吧。
劉艷紅老師
2021 12/02 19:16
借；應付賬款???
貸；銀行存款，你的只能這樣做了。
閱讀 476
描述你的問題，直接向老師提問
2666
意見反饋
