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9月購買原材料進(jìn)項(xiàng)稅額有1448.4，銷項(xiàng)稅額355.48。上期留底為1092.92。10月份無進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)有756.76。因?yàn)槎惥植橘~說上期留底不能抵扣，因此10月要交增值稅756.76元，怎么做賬呢？
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你好，是因?yàn)樘撻_了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？
2021 12/02 14:26
84784947 
2021 12/02 14:30
什么算是虛開發(fā)票？一張進(jìn)項(xiàng)是購買原材料，另一張進(jìn)項(xiàng)是汽車維修費(fèi)，跟生產(chǎn)沒關(guān)系。
鄒老師 
2021 12/02 14:31
你好，虛開發(fā)票，是沒有真實(shí)交易而開具發(fā)票?
84784947
2021 12/02 14:38
10月的申報(bào)表已經(jīng)將留底稅額轉(zhuǎn)出了，但是我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方有余額是1092.92。我該把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到哪去呢？
鄒老師
2021 12/02 14:38
你好，是因?yàn)樘撻_進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致的嗎？?
84784947
2021 12/02 14:48
這很重要嗎？
鄒老師
2021 12/02 14:49
你好，重要，需要知道轉(zhuǎn)出的原因，才好確定具體該如何做轉(zhuǎn)出分錄的?
84784947
2021 12/02 14:50
好像是稅局不讓有留底稅額
鄒老師
2021 12/02 14:50
你好，不讓有留底稅額，沒有這個(gè)規(guī)定啊?
84784947
2021 12/02 14:55
也不是虛開發(fā)票，但是進(jìn)項(xiàng)不讓抵扣，我該怎么辦
鄒老師
2021 12/02 14:55
你好，進(jìn)項(xiàng)不讓抵扣，具體原因是什么呢？?
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