問(wèn)題已解決

老師您好，我們開(kāi)發(fā)票本來(lái)開(kāi)的是蔬菜，應(yīng)該開(kāi)免稅，但是開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)了0稅率，報(bào)稅應(yīng)該怎么報(bào)？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/01 15:05
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好！ 建議先按享受免征增值稅那樣申報(bào)，在這個(gè)月開(kāi)具紅字發(fā)票，然后重新開(kāi)具發(fā)票。
2021 12/01 15:06
84784983
2021 12/01 15:07
在一般納稅人表填寫(xiě)哪一欄
小五子老師
2021 12/01 15:13
先按免稅收入填寫(xiě)，再開(kāi)紅字發(fā)票，重新開(kāi)具正確的發(fā)票。
84784983
2021 12/01 15:14
免稅收入欄是灰色的填不了
小五子老師
2021 12/01 15:21
那就先按0稅率申報(bào)，開(kāi)紅字沖回，本月再重新開(kāi)一張免稅發(fā)票。具體也可以聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)主管部門。
84784983
2021 12/01 15:22
附表一沒(méi)有0稅率選項(xiàng)呀，預(yù)征率0肯定不對(duì)
小五子老師
2021 12/01 15:31
報(bào)表填不了的話，這個(gè)月你可以去稅務(wù)大廳按正確的做紙質(zhì)申報(bào)，或者聯(lián)系專管員看怎么處理。
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