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問(wèn)題已解決
老師，稅局核定的信息是這個(gè)，公司是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月得填什么申報(bào)表呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，沒(méi)有看到你的稅種認(rèn)定截圖看一下。
2021 12/01 14:25
84785023 
2021 12/01 14:27
剛電腦小程序沒(méi)上傳成功
郭老師 
2021 12/01 14:28
工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工資個(gè)稅的需要按月申報(bào)。
84785023
2021 12/01 14:59
老師，我查了一下這個(gè)工會(huì)申報(bào)，都是0元，這個(gè)還可以繼續(xù)申報(bào)0元嗎？有什么風(fēng)險(xiǎn)不
郭老師
2021 12/01 15:00
工資收入是填寫的零嗎？如果是的話，這種沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)可以的。
84785023
2021 12/01 15:10
老師，之前代賬公司都是這樣寫會(huì)計(jì)分錄的，這樣是錯(cuò)的吧？應(yīng)該要經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)寫分錄吧？
84785023
2021 12/01 15:11
然后請(qǐng)問(wèn)是錯(cuò)了，得沖掉之前這個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎？
郭老師
2021 12/01 15:12
對(duì)的是的，之前的做錯(cuò)了，但是**的嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是違法的。
84785023
2021 12/01 15:14
這個(gè)不涉及**吧？這個(gè)是財(cái)務(wù)代賬公司做的賬
郭老師
2021 12/01 15:16
好，怎么不是**的啊？為什么社保都是他自己負(fù)擔(dān)？
84785023
2021 12/01 15:19
社保沒(méi)有自己負(fù)擔(dān)，公司有每月交社保費(fèi)的，有真實(shí)發(fā)放工資的，現(xiàn)在拿回代賬公司做的賬才發(fā)現(xiàn)，很多會(huì)計(jì)分錄都是錯(cuò)的。
那像這情況得怎么辦呢？
郭老師
2021 12/01 15:22
你好，之前的紅沖，然后再重新做。
郭老師
2021 12/01 15:22
知道哪一筆具體的業(yè)務(wù)怎么做，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后重新做就行。
84785023
2021 12/01 15:24
謝謝郭老師，那現(xiàn)在涉及到一個(gè)問(wèn)題，重新做好，就得補(bǔ)繳之前的工會(huì)款了吧？
郭老師
2021 12/01 15:24
對(duì)的是的，需要補(bǔ)上的。
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