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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)年的管理費(fèi)用是不是不能一直掛著？必須要轉(zhuǎn)出來(lái)
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月末都結(jié)轉(zhuǎn)損益的，它不會(huì)有余額。
2021 11/30 14:49
84785045 
2021 11/30 14:55
沒(méi)有，因?yàn)槔麧?rùn)的原因，有的費(fèi)用掛起來(lái)了，是不是今年就必須轉(zhuǎn)出來(lái)
郭老師 
2021 11/30 14:56
轉(zhuǎn)出來(lái)是什么原因？不是你企業(yè)的費(fèi)用嗎？
84785045
2021 11/30 15:03
是企業(yè)費(fèi)用，因?yàn)槔麧?rùn)，就把他掛賬掛起來(lái)了，今年是不是就必須轉(zhuǎn)費(fèi)用去
郭老師
2021 11/30 15:05
借應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款貸，銀行存款是做的這個(gè)嗎？現(xiàn)在收到了發(fā)票是不是。
郭老師
2021 11/30 15:05
屬于21年的必須在12月底之前做進(jìn)去。
84785045
2021 11/30 15:53
那如果是去年的費(fèi)用還在掛著，怎么出出來(lái)呢？
郭老師
2021 11/30 15:54
你好，你的分錄是怎么做的？
84785045
2021 11/30 15:55
借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，這是去年的費(fèi)用
郭老師
2021 11/30 15:56
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
84785045
2021 11/30 15:58
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
2021 11/30 16:00
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款。
84785045
2021 11/30 16:02
那今天就是只能這樣把它出出來(lái)了
郭老師
2021 11/30 16:04
哦對(duì)的是的是這么做的。
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