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請問小規(guī)模納稅人，季度開普票40萬，專票10萬。要交多少增值稅

84784978| 提問時間：2021 11/30 11:51
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好 這個情況要按全額交稅? (40+10）*1%
2021 11/30 11:52
84784978
2021 11/30 11:58
老師，你這個是不含稅的這樣算吧？
星河老師
2021 11/30 12:01
同學(xué) 對的 這個是不含稅的， 如果是含稅的話要先還原 （40+10）/1.01*1%
84784978
2021 11/30 12:01
普票和專票加在一起超過45萬，就要全額交稅，這樣普票部分不管超過沒超過45萬，也是要交的哈？
星河老師
2021 11/30 12:03
同學(xué) 對的，這個45萬是專票+普票的 ，超過了就是按全額的。
84784978
2021 11/30 12:05
OK，謝謝謝謝
星河老師
2021 11/30 12:06
<不客氣，請評分五分，持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)，祝生活愉快>
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