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請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人,季度普票收入40萬,需要開具10萬專票,專票需要繳納3%增值稅,那么本季度是不是只是繳納專票部分的稅,普票40萬是不需要繳納增值稅的對(duì)嗎

84784992| 提問時(shí)間:2022 12/21 12:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,目前的政策是這樣的
2022 12/21 13:00
84784992
2022 12/21 13:03
老師,稅控系統(tǒng)彈出這個(gè)界面,如果選3的話,本季度開具的普票不會(huì)也繳納增值稅吧
鄒老師
2022 12/21 13:04
你好,這個(gè)根本不需要選擇3啊
84784992
2022 12/21 13:04
那選幾呢?
鄒老師
2022 12/21 13:05
你好,能把你增值稅申報(bào)表是如何填寫的提供一下圖片嗎
84784992
2022 12/21 13:06
老師,第四季度的增值稅申報(bào)還沒到申報(bào)日期,我上面給您發(fā)的截圖是開票軟件,開發(fā)票時(shí)彈出來的
鄒老師
2022 12/21 13:09
你好,你現(xiàn)在是開具普通發(fā)票,還是專用發(fā)票??
84784992
2022 12/21 13:15
開的專票
鄒老師
2022 12/21 13:16
你好,開具的專用發(fā)票,不免征增值稅啊?
84784992
2022 12/21 13:16
是不免,選3是對(duì)的
鄒老師
2022 12/21 13:18
你好,你仔細(xì)去看一下你提供的圖片,免稅才需要選擇啊
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