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問(wèn)題已解決
老師好，新公司這個(gè)月給員工繳納社保，剛剛提交已扣款，怎么做分錄
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2021 11/29 15:04
84784950 
2021 11/29 15:11
新公司，，這個(gè)新建立賬套，，這個(gè)月有一個(gè)員工，剛剛提交的社保費(fèi)，已扣，現(xiàn)在交社?？鄣倪@月上月的
84784950
2021 11/29 15:11
還要計(jì)提
郭老師 
2021 11/29 15:12
這個(gè)月繳納的是上一個(gè)月的嘛，上一個(gè)月你記起嗎。
84784950
2021 11/29 15:21
這個(gè)月，剛剛建賬，上個(gè)月沒(méi)建賬，是不是交早了
郭老師
2021 11/29 15:22
你好，不早
你上一個(gè)月沒(méi)有做，你應(yīng)該補(bǔ)上在這個(gè)月。
84784950
2021 11/29 15:23
員工這個(gè)月1號(hào)來(lái)的，到這個(gè)月底，這個(gè)月提交社?？圪M(fèi)
郭老師
2021 11/29 15:25
這個(gè)月來(lái)的，你應(yīng)該在下一個(gè)月才能驕傲。
郭老師
2021 11/29 15:25
這個(gè)月來(lái)的，你應(yīng)該在下一個(gè)月才給他申報(bào)多交了。
84784950
2021 11/29 15:28
老師，單位交730.31/個(gè)人交377.34
麻煩老師，給一個(gè)完整的分錄，謝謝
84784950
2021 11/29 15:29
那我怎么弄
84784950
2021 11/29 15:29
稅務(wù)局那邊，交我這個(gè)月交
郭老師
2021 11/29 15:30
借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)負(fù)擔(dān)的730.31
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)377.34
貸、銀行存款。
84784950
2021 11/29 15:37
那這個(gè)多交，就這樣了，新公司一直沒(méi)建賬，那個(gè)交社保的在總公司上班，新公司有事就忙點(diǎn)，
這個(gè)月開(kāi)始建賬把社保交了，這個(gè)月工資工資在新公司開(kāi)，
84784950
2021 11/29 15:40
這個(gè)月交的上月社保，是不是這個(gè)人的上月工資這點(diǎn)做新公司這邊呢
郭老師
2021 11/29 15:43
可以的，你也可以全部讓個(gè)人來(lái)負(fù)擔(dān)。
郭老師
2021 11/29 15:43
看你們單位自己自己要求。
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