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老師，應(yīng)付暫估賬戶期末有余額，年底了，這個怎么調(diào)呢
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回來發(fā)票就可以了 不回來就納稅調(diào)整交所得稅??
2021 11/29 10:56
84785023 
2021 11/29 11:00
我是是這樣做的,1、材料到：借原材料100，貸應(yīng)付暫估入庫---**公司 100。2、發(fā)票到：借：應(yīng)付暫估入庫---**公司 99.99，借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅，貸：應(yīng)付賬款--**公司。也就是，每次暫估和實際發(fā)票到有時候會差幾分錢，當(dāng)時沒有及時調(diào)整?，F(xiàn)在要怎么處理
玲老師 
2021 11/29 11:07
你好? 先紅沖暫估按發(fā)票入賬 就沒有差異了? ?
84785023
2021 11/29 11:08
但是之前是我已經(jīng)按剛才說的那樣做了，這個結(jié)果怎么處理
玲老師
2021 11/29 11:16
暫估的紅沖了。沒有發(fā)生一樣。然后按照發(fā)票入賬。差額哪來的？
84785023
2021 11/29 11:18
當(dāng)時是這樣做的,比如：1、材料到：借原材料100元，貸應(yīng)付暫估入庫---**公司 100。2、發(fā)票到：借：應(yīng)付暫估入庫---**公司 99.99元，借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅，貸：應(yīng)付賬款--**公司。也就是，每次暫估和實際發(fā)票到有時候會差幾分錢，當(dāng)時沒有及時調(diào)整?，F(xiàn)在要怎么處理
玲老師
2021 11/29 11:25
暫估收到發(fā)票時就紅沖了 所以不存在暫估差異? ?看一下這個回復(fù)
84785023
2021 11/29 11:26
我知道，我的意思是我當(dāng)時暫估了100元，發(fā)票到了99，所以我就沖了99，暫估上還有1元，當(dāng)時沒沖，后期應(yīng)該怎么調(diào)
玲老師
2021 11/29 11:32
你好? 100是多估了就紅沖 1?
要是沒有多，就掛著 ，等后面回來發(fā)票再沖 1
84785023
2021 11/29 11:33
這個1元的發(fā)票不會回來了，就是當(dāng)時暫估的誤差
玲老師
2021 11/29 11:36
。直接把一元紅沖了。
然后你按發(fā)票。然后你按發(fā)票99元寄成本或者費用。
84785023
2021 11/29 11:37
做一個相反的分錄嗎
玲老師
2021 11/29 11:38
做一個相反的分錄?；蛘咦鲐?fù)數(shù)分錄。
兩種方法都可以。
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