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某公司2020年度稅前會計利潤為190萬元，所得稅率為25%，全年實發(fā)工資100萬元，職工福利費20萬元，工會經(jīng)費3萬元，職工教育經(jīng)費10萬元，當(dāng)年營業(yè)外支出中有9萬元為稅收滯納金，國債利息收入8萬元，假設(shè)該公司無其他納稅調(diào)整事項，計算本期應(yīng)交企業(yè)所得稅。

84784997| 提問時間：2021 11/26 16:48
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小麗老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
您好，調(diào)增金額為福利費6萬，工會經(jīng)費1萬，職工教育經(jīng)費2萬，稅收滯納金9萬，調(diào)減金額為國債利息收入8萬元 。所以本期應(yīng)納稅200*25%=50萬
2021 11/26 16:50
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