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你好，老師，請教下你，我們嗎養(yǎng)老院，11月10簽訂合約托管給別人。我財務(wù)帳另起一個帳套來做帳好還繼續(xù)往下做
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，你托管給人家的話，你做賬的話還是以養(yǎng)老院為主題啊，這個不影響，只是說你給的托管的費用屬于你的成本。
2021 11/26 16:39
84784990 
2021 11/26 16:41
11月前是不關(guān)現(xiàn)托管公司了。帳是否12月開始重新做
陳詩晗老師 
2021 11/26 16:45
不用重新做呀，你做賬的主體是這個養(yǎng)老院，這個養(yǎng)老院一直都存在的，只是經(jīng)營模式發(fā)生了變化，你的帳還是接著原來的做。
84784990
2021 11/26 16:45
是否要另起一個帳套去做，把存款，和固定資產(chǎn)，應(yīng)收款導(dǎo)入新帳套上
84784990
2021 11/26 16:47
不重新做，就分不開他們接手開始利潤吧。如果是2022年1月開始相對就好辦些
陳詩晗老師
2021 11/26 16:47
不用重新做，把之前的拿回來接著做就可以了。
陳詩晗老師
2021 11/26 16:47
就之前的作為你的期初余額，你現(xiàn)在重新弄一個賬號，你接著做就行。
84784990
2021 11/26 16:49
要開一個新002帳套做會好些吧。你接做，報表就會把之前的帳往下挪下來
陳詩晗老師
2021 11/26 16:49
啊可以的，這樣子可以的。
84784990
2021 11/26 16:50
我之前的應(yīng)收款 固定資產(chǎn)，和押金要導(dǎo)過來嗎
陳詩晗老師
2021 11/26 16:56
需要的呀，只要他之前有余額的全部倒過來。
84784990
2021 11/26 16:57
我如果不導(dǎo)過來，直接新帳上錄入一個余額可以嗎。是否之前的帳要做一些帳轉(zhuǎn)出。
陳詩晗老師
2021 11/26 16:58
也是可以的，你可以直接導(dǎo)，也可以直接錄，這兩個方案你選一個就行。
84784990
2021 11/26 17:01
新接管的公司，說以前的應(yīng)收應(yīng)付不關(guān)他們事，只說現(xiàn)在帳上有多錢，就多少錢。我之前應(yīng)收應(yīng)付要如何平掉他呢
陳詩晗老師
2021 11/26 17:05
應(yīng)收賬款你就按照壞賬處理，應(yīng)付賬款就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84784990
2021 11/26 17:08
做壞帳處理是否要出張文件才能做
陳詩晗老師
2021 11/26 17:13
你們不是新接管嗎？新接管你們有協(xié)議啊，協(xié)議里面約定就可以呀，這個就可以作為證明文件。
84784990
2021 11/26 17:15
協(xié)議沒說這些，只說什么時候開始托管和托管費
陳詩晗老師
2021 11/26 17:25
那你另外補一個說明，然后作為你的入賬依據(jù)。
84784990
2021 11/26 17:28
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2021 11/26 17:36
不客氣，祝你工作愉快。
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