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實(shí)務(wù)
問題已解決
1.上個(gè)月材料忘記暫估了，但是原材料卻出了，導(dǎo)致這款原材料數(shù)量金額負(fù)數(shù)，我想這個(gè)月補(bǔ)一個(gè)暫估，但是更煩的是這個(gè)月開進(jìn)的材料發(fā)票單價(jià)比上個(gè)月出的單價(jià)要高幾毛。。。。這個(gè)該怎么辦
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一、直接按發(fā)票做賬務(wù)處理。上月沒有暫估就不暫估了，直接 按發(fā)票的金額做賬務(wù)處理
二、如果是采購單價(jià)高了，說明上月出庫的金額錯(cuò)誤了，需要沖銷上月原材料的出庫金額，再按正確的金額做出庫。
2021 11/26 14:48
84784996 
2021 11/26 14:50
那豈不是要把整個(gè)成本都沖銷再做過?能不能不改直接往下做
江老師 
2021 11/26 14:50
那你的成本就錯(cuò)誤了。
84784996
2021 11/26 15:03
那是不是要改投料，庫存商品的價(jià)格，和主營業(yè)務(wù)成本都要沖掉再做一個(gè)
江老師
2021 11/26 15:04
需要修改，不然你就是出庫的金額錯(cuò)誤了，影響完工產(chǎn)品的成本。
84784996
2021 11/26 15:06
那修改的憑證是做在本月最后那里嗎？等本月所有憑證都做完再去改嗎
江老師
2021 11/26 15:10
修改的信箋在本月進(jìn)行賬務(wù)處理，對(duì)本月的生產(chǎn)成本計(jì)算表會(huì)產(chǎn)生相關(guān)的影響，最后將這個(gè)差異結(jié)轉(zhuǎn)至庫存商品里面了。
84784996
2021 11/26 15:33
能不能把需要修改的都做在 一個(gè)憑證里面？
江老師
2021 11/26 15:38
一、為了你的憑證清晰，建議一事一個(gè)憑證。如果是大雜燴，可能導(dǎo)致憑證看起來莫名其妙。
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