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問題已解決
老師，比如，就現(xiàn)在馬上2022年了，2021年給下游供應商付款2萬，對方發(fā)票開了2021年的，但是一直不給發(fā)票。若到2022年了他才把發(fā)票給我，這怎么做賬呢？我可以不收他的這個票嗎？讓他重新開
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好這個你做了成本費用的嗎？這個業(yè)務
2021 11/26 14:36
郭老師 
2021 11/26 14:37
屬于二一年的成本費用可以的，這個沒有關系啊，只要匯算清交之前發(fā)票到了就行，你紅沖之前暫估的，然后再做發(fā)票的。
84784976 
2021 11/26 14:38
沒做成本，先做的應付賬款
84784976
2021 11/26 14:39
我沒做暫估，直接先做的預付款
郭老師
2021 11/26 14:39
你好，這個是銷售的，購買的產品什么時間銷售出去。
84784976
2021 11/26 14:47
這個是工程的。買來就用了
84784976
2021 11/26 14:51
？？？老師說一下唄
郭老師
2021 11/26 14:52
借工程施工貸應付賬款做這個什么時間做了收入？
84784976
2021 11/26 14:54
每個月都會結算一次工程，然后給客戶開發(fā)票的，做收入
84784976
2021 11/26 14:57
老師，我這邊是先付款的，發(fā)票還沒來，我做的是，借應付賬款，貸銀行存款的，發(fā)票來了我才做成本的。現(xiàn)在21年把款付了，對方發(fā)票不給。若他22年拿來21的開的發(fā)票，怎么處理
郭老師
2021 11/26 15:01
借主營業(yè)務成本貸工程施工發(fā)票，到了之后借應付賬款貸工程施工借以前年度損益調整負數(shù)貸工程施工負數(shù)
借工程施工貸應付賬款借以前年度損益調整貸工程施工。
84784976
2021 11/26 15:01
我可以現(xiàn)在給對方說，跨年的發(fā)票我不要。要么現(xiàn)在把發(fā)票拿來，要么他就把發(fā)票紅沖。明年再開
郭老師
2021 11/26 15:06
可以的，這個根據你單位的制度要求就行。
84784976
2021 11/26 15:08
好的，謝謝
郭老師
2021 11/26 15:09
不用客氣，工作愉快。
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