問(wèn)題已解決

老師，你好！公司是租賃機(jī)械行業(yè)，小規(guī)模納稅人，之前租賃機(jī)械時(shí)和客戶簽訂了合同是今年10月份，并與完成了。但開(kāi)票和收款卻在明年1月份才能完成，那這增值稅確認(rèn)收入時(shí)間點(diǎn)是今年10月還是明年1月份，謝謝

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/25 18:25
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是按權(quán)責(zé)發(fā)生制，10月
2021 11/25 18:28
84785029
2021 11/25 18:36
如果合同同時(shí)規(guī)定開(kāi)票和收入時(shí)間是在明年的話，那依然是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制在10月嗎？謝謝
小林老師
2021 11/25 18:37
您好，是的，除非您是分期收款
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