00:10:00
問題已解決
請問今年確認免稅收入并對應做了增值稅免稅收入申報，明年沒有免稅收入了，如果明年發(fā)生已確認在今年的收入退款。會計分錄怎么寫？增值稅申報怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，免稅收入里面填寫負數(shù)就可以。
借銀行存款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)。
2020 10/30 18:35
84785027 
2020 10/30 18:40
好的。因為明年沒有免稅收入了，在沖回當期申報表免稅收入欄填寫負數(shù)系統(tǒng)可以校驗通過嗎？
郭老師 
2020 10/30 18:41
你好，去稅務局申報的。
郭老師
2020 10/30 18:41
自己申報負數(shù)，銷售額一般是不通過的。
84785027
2020 10/30 18:42
是需要更正之前的申報表嗎？
郭老師
2020 10/30 18:43
不需要更正，之前的
申報在當月就可以。
84785027
2020 10/30 18:51
好的，謝謝老師。就是說申報在當月的負數(shù)如果不系統(tǒng)通過就需要去大廳處理吧？
郭老師
2020 10/30 18:54
你好是的，是這么理解的。
閱讀 43
描述你的問題，直接向老師提問
316
意見反饋
