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問題已解決
老師企業(yè)之前是核定征收，現在變?yōu)椴橘~征收，之前的帳怎么處理呢？庫存和應收賬款有數怎么處理
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你好，你們之前有做賬嗎？如果有的話，你接著之前的來就行。
2021 11/24 16:00
84784960 
2021 11/24 16:01
但是之前的會計給庫存做成了負數
84784960
2021 11/24 16:01
應收賬款100多萬也沒有對銀行
84784960
2021 11/24 16:02
應收賬款好解決，庫存怎么解決合適呢
郭老師 
2021 11/24 16:02
你好，你們購入的是不是沒有發(fā)票？
郭老師
2021 11/24 16:02
發(fā)票的這種正常作，借庫存商品貸應付賬款。
郭老師
2021 11/24 16:02
應收賬款，你看下是別人欠你們的嗎？
84784960
2021 11/24 16:04
對，開出去就沒有進發(fā)票
84784960
2021 11/24 16:05
應收賬款應該是收回來了，只是沒有對銀行，這個我應該可以解決
84784960
2021 11/24 16:06
因為之前是核定征收的，所以他們的賬也沒有跟很詳細
郭老師
2021 11/24 16:06
銀行存款貸應收賬款做這個。
郭老師
2021 11/24 16:06
借銀行存款貸應收賬款做這個。
84784960
2021 11/24 16:07
庫存這個付了90多萬，一下補也不好補，拖拉的又怕稅務局找
郭老師
2021 11/24 16:08
你好，沒有發(fā)票，正常做賬補上來就可以的。
郭老師
2021 11/24 16:08
你是負數它才容易查你。
84784960
2021 11/24 16:11
他們家從我接手開始變的查賬征收，庫存可不可以給他建賬成0*就說之前都是查賬征收的
84784960
2021 11/24 16:11
哦哦哦哦
郭老師
2021 11/24 16:14
你倉庫沒有存貨的話，你可以失靈。
郭老師
2021 11/24 16:14
如果你倉庫沒有存貨的話，你可以失靈，但是你失靈的情況下也得坐上這個庫存商品。
84784960
2021 11/24 16:17
意思就得補票是吧
84784960
2021 11/24 16:17
其他辦法都不合適
84784960
2021 11/24 16:19
謝謝老師
郭老師
2021 11/24 16:21
對的是的，你想要抵扣所得稅的話，就得有發(fā)票。
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