問(wèn)題已解決

本月飛機(jī)票未選擇抵扣，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎樣處理，能說(shuō)一下分錄嗎？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/24 11:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是自己計(jì)算抵扣的，借銷(xiāo)售費(fèi)用，差旅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證貸銀行存款。
2021 11/24 11:57
84785006
2021 11/24 12:02
我在當(dāng)期未填入增值稅表，次月可以抵扣嗎？這個(gè)余額要留在什么科目？現(xiàn)在在應(yīng)交增值稅? 轉(zhuǎn)出未交交增值稅貸方負(fù)數(shù)科目，還要轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目嗎
84785006
2021 11/24 12:03
這部分進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2021 11/24 12:03
可以的放到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證這么做就可以的，其他的都不需要做。
84785006
2021 11/24 12:06
意思把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的未抵扣的稅額轉(zhuǎn)入貸認(rèn)證科目嗎？
84785006
2021 11/24 12:09
待認(rèn)證科目是負(fù)數(shù)對(duì)嗎
郭老師
2021 11/24 12:10
哦，不用轉(zhuǎn)，放到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面就行。
84785006
2021 11/24 12:17
老師，我還是不太明白，我現(xiàn)在將這部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入了應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，又將這個(gè)轉(zhuǎn)入待認(rèn)證增值稅科目，不知道這樣對(duì)不？還是直接將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證科目？
郭老師
2021 11/24 12:20
你沒(méi)有認(rèn)證直接做應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證里面不可以嗎？
郭老師
2021 11/24 12:20
認(rèn)證之后把它結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面。
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