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本月飛機票未選擇抵扣，增值稅結轉怎樣處理，能說一下分錄嗎？
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你好，這個是自己計算抵扣的，借銷售費用，差旅費應交稅費，待認證貸銀行存款。
2021 11/24 11:57
84785006 
2021 11/24 12:02
我在當期未填入增值稅表，次月可以抵扣嗎？這個余額要留在什么科目？現(xiàn)在在應交增值稅? 轉出未交交增值稅貸方負數(shù)科目，還要轉入哪個科目嗎
84785006
2021 11/24 12:03
這部分進項稅額
郭老師 
2021 11/24 12:03
可以的放到應交稅費，待認證這么做就可以的，其他的都不需要做。
84785006
2021 11/24 12:06
意思把應交增值稅轉出未交增值稅科目的未抵扣的稅額轉入貸認證科目嗎？
84785006
2021 11/24 12:09
待認證科目是負數(shù)對嗎
郭老師
2021 11/24 12:10
哦，不用轉，放到應交稅費待認證里面就行。
84785006
2021 11/24 12:17
老師，我還是不太明白，我現(xiàn)在將這部分進項轉入了應交增值稅轉出未交增值稅科目，又將這個轉入待認證增值稅科目，不知道這樣對不？還是直接將進項稅額轉入待認證科目？
郭老師
2021 11/24 12:20
你沒有認證直接做應交稅費，待認證里面不可以嗎？
郭老師
2021 11/24 12:20
認證之后把它結轉到進項里面。
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