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老師，你好，我想問下，我在申報增值稅時，附表二填寫了未開具發(fā)票13%的票，那我做賬應(yīng)該怎么做？票沒開。但是稅是多交的。怎么做分錄、
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你好，借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2021 11/24 10:18
郭老師 
2021 11/24 10:18
開了發(fā)票紅沖你的無票收入在做發(fā)票的就可以。
84784961 
2021 11/24 10:22
為什么是借銀行存款？？我是交稅咧
郭老師
2021 11/24 10:23
你好，這個是確認無票收入的交稅的，借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸銀行存款。
84784961
2021 11/24 10:33
老師，這是我開票后做的賬。
84784961
2021 11/24 10:34
現(xiàn)在我是要補上一個月沒做到稅款，與繳納的稅有差別，就是這里，所以我應(yīng)該怎么做賬，還是不用做賬也行？？
郭老師
2021 11/24 10:35
主營業(yè)務(wù)收入放到貸方附屬第一行的。
84784961
2021 11/24 10:36
這沒什么的。反正上下行。我是問我申報時已經(jīng)做了這筆數(shù)的，只是賬沒有做。應(yīng)該怎么做？？本月申報的時候我又做紅沖未開具發(fā)票、
郭老師
2021 11/24 10:39
借應(yīng)收負數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)
借應(yīng)收負數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)
84784961
2021 11/24 10:42
您的意思是，9月份做一筆正數(shù)，10月份做一負數(shù)。是嗎？？
郭老師
2021 11/24 10:43
你好是的，是這么做的。
84784961
2021 11/24 10:47
老師，我沒有票，我摘要應(yīng)該怎么寫？？
郭老師
2021 11/24 10:48
沖無票收入確認某某業(yè)務(wù)收入。
84784961
2021 11/24 10:49
好的，謝謝老師。
郭老師
2021 11/24 10:51
不要客氣，工作愉快。
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