免費(fèi)問(wèn)答

存在將近20萬(wàn)的稅費(fèi)，我該如何做平？

好，具體的是哪一個(gè)科目？

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，還有其他的哪個(gè)有余額？

我們采購(gòu)是進(jìn)口商品，是全額繳稅的，我們還有剩余的都是待抵扣銷(xiāo)項(xiàng)的，如何做平？

你好，你能寫(xiě)一下之前完整的分錄嗎？你有進(jìn)項(xiàng)的話(huà)，你的銷(xiāo)項(xiàng)是怎么作品的？

老師，我現(xiàn)在不就是在咨詢(xún)你嗎？

我需要你之前發(fā)生額的分錄。看一下具體的是什么原因，只有進(jìn)項(xiàng)的，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，還沒(méi)有轉(zhuǎn)出未交增值稅的。

如果你都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)，你的銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，還有轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額，才對(duì)完整的分錄，你看一下這個(gè)。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

不知是否明白我的提問(wèn)，目前我們企業(yè)存在的稅費(fèi)都是已付的進(jìn)項(xiàng)，接下來(lái)要價(jià)稅合并我需如何做平

確認(rèn)收入的收入是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

沒(méi)有做你的銷(xiāo)項(xiàng)嗎？是這個(gè)意思嗎？

是的，基本只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)

借管理費(fèi)用或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

20萬(wàn)能輕易這樣做嗎？

可以的，可以這么做的。

問(wèn)題是我們的業(yè)務(wù)不大，怎么做會(huì)導(dǎo)致本月的利潤(rùn)下滑

甚至虧損嚴(yán)重

那你能反結(jié)賬修改之前的月份嗎？

每個(gè)月的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，這個(gè)分錄修改一下，改成借管理費(fèi)用貸，銀行存款直接加稅合計(jì)來(lái)做。

不能，公司的報(bào)表是提交到股東手上的，還有很好的解決方案嗎？

掛著 每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一部分