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內(nèi)賬需要價稅分離做賬嗎、還是價稅合并，4-10月份公司內(nèi)賬都是價稅分離做的，11月想價稅合并做賬可以嗎
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內(nèi)賬不用價稅，分離含稅金額就行。建議是前后一致性，這樣可比。
2023 11/21 15:09
玲老師 
2023 11/21 15:10
建議你前后一致，這樣方便比對數(shù)據(jù)。
84784986 
2023 11/21 15:42
老師您好，譬如銷售貨款的收入我之前就是借：銀行存款 貸：主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)），但其他老師說內(nèi)賬不需要這樣做直接借：銀行存款 貸：主營收入，無需考慮增值稅，請問老師針對內(nèi)賬那種情況合適
玲老師
2023 11/21 15:43
哪一種都行，你要是選擇了后面就不變，前后要一樣就行。
工作中最常用的就是價稅合計(jì)。
84784986
2023 11/22 11:51
老師，如果領(lǐng)導(dǎo)讓本月調(diào)整為價稅合計(jì)我該怎么調(diào)賬呢，目前應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證和未交增值稅貸方是有負(fù)數(shù)余額的
玲老師
2023 11/22 11:53
那你就按領(lǐng)導(dǎo)說的調(diào)整唄。
你這個科目余額是不用交稅的，是有留底。
84784986
2023 11/22 12:04
是的，該如何寫調(diào)整的分錄呢
玲老師
2023 11/22 12:05
就等下次交稅的時候把它抵了就行了。
84784986
2023 11/22 12:06
那之前做了價稅分離的賬怎么辦呢、留底稅費(fèi)調(diào)整的分錄怎么寫呢，謝謝老師
玲老師
2023 11/22 12:07
原來價稅分離的，你問一下老板前面那要不要改，還是從現(xiàn)在就改就行，因?yàn)閮?nèi)賬沒有強(qiáng)制要求。就是聽老板的意見。
玲老師
2023 11/22 12:08
留底的這些，下次交稅時直接就抵扣掉了。
84784986
2023 11/22 12:08
老師的意思是之前的稅費(fèi)不用處理，如果內(nèi)賬價稅合計(jì)沒有銷項(xiàng)了那以后如何抵之前的留底
玲老師
2023 11/22 12:09
就是從反方向轉(zhuǎn)出去，把這個科目做平就行了。
玲老師
2023 11/22 12:09
然后以后按照價稅合計(jì)金額入賬。在繳納稅款的時候就把稅款記到管理費(fèi)用稅金。
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