問(wèn)題已解決

您好老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)招待費(fèi)怎么填報(bào)？比如：收入43481.23，招待費(fèi)3763，43481.23*0.5%=217.41；3763*60%=2257.8，那么期間費(fèi)用表業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該填報(bào)的是217.41對(duì)嗎？納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填列

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/22 20:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 收入填了 然后實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)應(yīng)也在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表對(duì)應(yīng)欄次填寫后 系統(tǒng)自動(dòng)帶入納稅調(diào)增金額 3763-217.41=3545.59
2021 11/22 20:14
84785005
2021 11/22 20:20
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表15欄是賬載金額填3763，稅收金額填217.41，調(diào)增金額填3545.59對(duì)嗎？期間費(fèi)用表業(yè)務(wù)招待費(fèi)填217.41對(duì)嗎？
bamboo老師
2021 11/22 20:21
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表對(duì)的 期間費(fèi)用表業(yè)務(wù)招待費(fèi)填3763
84785005
2021 11/22 20:27
那納稅調(diào)整項(xiàng)目表中15欄里，賬載金額填寫3763，稅收金額怎么填，是填217.41嗎？調(diào)增金額是3545.59，這樣對(duì)嗎？
bamboo老師
2021 11/22 20:27
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 這樣填寫正確的 申報(bào)系統(tǒng) 填了收入跟實(shí)際發(fā)生額 稅收金額跟調(diào)增金額都是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的
84785005
2021 11/22 20:31
老師，我去年年報(bào)的時(shí)候忘記填寫納稅調(diào)整明細(xì)表了，稅務(wù)局讓我手動(dòng)填寫申報(bào)表去大廳申報(bào)，所以我除了填寫納稅調(diào)整明細(xì)表還得把主表改了，15欄的納稅調(diào)整增加額填上3545.59，其他的表還有需要修改的嗎？
bamboo老師
2021 11/22 20:32
就納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 主表 您還填了期間費(fèi)用表的話 不需要?jiǎng)?/div>
84785005
2021 11/22 20:33
收入、費(fèi)用都沒(méi)有變化，還應(yīng)該把企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表改一下對(duì)吧
bamboo老師
2021 11/22 20:40
是的?還應(yīng)該把企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表改一下
84785005
2021 11/22 20:43
感謝老師的耐心解答
bamboo老師
2021 11/22 20:44
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
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