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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅年報(bào)，如果當(dāng)年計(jì)提管理費(fèi)用折舊是1000元，我在期間費(fèi)用里面-管理費(fèi)用-折舊費(fèi)里面填1000元，在下一年發(fā)現(xiàn)我是補(bǔ)提了折舊500元，計(jì)入借：以前年度損益調(diào)整500元，貸：累計(jì)折舊500元，現(xiàn)在我剛好要修改報(bào)表，我是直接在期間費(fèi)用，管理費(fèi)用-折舊那邊填1500還是填1000呢，還是在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里面賬載金額本年折舊1000元，稅收折舊額填1500呢
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您好，您需要更正以前年度納稅申報(bào)表
2021 11/22 17:13
84785010 
2021 11/22 17:14
是的，現(xiàn)在就準(zhǔn)備更正以前的報(bào)表，我應(yīng)該怎么填呢，是在納稅調(diào)增表里面填嗎，還是直接在期間費(fèi)用表里面填
小林老師 
2021 11/22 17:15
您好，填寫1500即可，按會(huì)計(jì)正確金額
84785010
2021 11/22 17:17
1500是直接在期間費(fèi)用，管理費(fèi)用折舊表中填，不在納稅調(diào)整表中填嗎納稅調(diào)整表中直接填賬載和稅收金額都填1500嗎
小林老師
2021 11/22 17:19
您好，您這個(gè)資產(chǎn)，正確的會(huì)計(jì)折舊和稅法折舊都是1500？
84785010
2021 11/22 17:21
是的，正確的就應(yīng)該是1500，現(xiàn)在要更正報(bào)表，直接填正確的在期間費(fèi)用折舊和納稅調(diào)整表中都把原來(lái)1000改成1500是嗎
小林老師
2021 11/22 17:23
您好，是的，會(huì)計(jì)和稅法都改正確
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