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老師稅盤服務(wù)費(fèi)2019年至2021年在2021年9月開的發(fā)票,支付的服務(wù)費(fèi),這個(gè)分錄怎么做,入2021當(dāng)年的費(fèi)用

84784971| 提問時(shí)間:2021 11/19 13:52
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少校老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,可以直接都入2021年的損益 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 抵減增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅額抵減) 280 借:管理費(fèi)用 -280
2021 11/19 13:53
84784971
2021 11/19 13:55
2019年~2021年的服務(wù)費(fèi)合計(jì)是8403年的,可以一起抵扣增值稅嘛
少校老師
2021 11/19 13:59
可以的,服務(wù)費(fèi)抵扣增值稅,當(dāng)年度沒抵完的本來就是可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度抵減的,所以你這邊一次性補(bǔ)交的也可以全額抵減。
84784971
2021 11/19 14:00
好的,謝謝老師
少校老師
2021 11/19 14:01
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