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企業(yè)所得稅納稅申報，收入279798.06，成本 279798.06，利潤18866.45，只填這幾個數(shù)據(jù)直接提交可以嗎？
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你好，預(yù)繳的可以這么做。
2021 11/17 09:38
郭老師 
2021 11/17 09:38
但是你這個成本不對，收入怎么等于成本。
84785043 
2021 11/17 09:45
我打錯了，成本260885.33，開始只填成本數(shù)，不包含期間數(shù)，剛聽了會計學(xué)堂的課，這里的成本包含成本＋期間費(fèi)用，我想問的是，我預(yù)繳報表只填這三個數(shù)，下面的幾項都不填行不行？學(xué)堂的課程舉例的利潤是一個負(fù)數(shù)
郭老師
2021 11/17 09:46
這個成本就是不包含期間費(fèi)用的。
郭老師
2021 11/17 09:46
營業(yè)收入、營業(yè)成本都是看你利潤表的營業(yè)收入，營業(yè)成本利潤總額是看利潤表的利潤總額。
84785043
2021 11/17 09:48
這個利潤總額18866.45的話，我下面的幾個選項都還用填嗎？
郭老師
2021 11/17 09:49
哦，需要的，有虧損嗎？如果有虧損的話，需要填寫彌補(bǔ)虧損。
郭老師
2021 11/17 09:49
是小型微利企業(yè)的話，13行自己增加一行，填寫小型微利企業(yè)減免明細(xì)表。
84785043
2021 11/17 09:52
我們是小規(guī)模，小微，有虧損，
84785043
2021 11/17 09:53
第8行的彌補(bǔ)以前年度虧損.直接填18866.45可以嗎？
郭老師
2021 11/17 09:55
這里都是自動出來的，你們的虧損是多少？
84785043
2021 11/17 09:58
我填那個表沒有帶出來，如果帶不出來的話就要按18866.45*25%預(yù)繳企業(yè)所得稅？
84785043
2021 11/17 10:00
去年匯算清繳的時候。就虧損是78842。
郭老師
2021 11/17 10:01
好截圖，你去年匯算清繳的彌補(bǔ)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。
郭老師
2021 11/17 10:01
如果是小型微利企業(yè)，稅率是2.5%。
84785043
2021 11/17 10:13
不好意思，具體數(shù)據(jù)沒記清，就是上面這個數(shù)。這個匯報是2020年的。咨詢的也是2021.1月份的申報
郭老師
2021 11/17 10:15
你好，二零年的數(shù)據(jù)呢？你是不是二零年底褲了？
84785043
2021 11/17 10:17
20年和這個數(shù)一樣
84785043
2021 11/17 10:19
這是剛截的圖
郭老師
2021 11/17 10:20
那你的彌補(bǔ)虧損應(yīng)該是自動帶出來的，你看一下你手動能填寫進(jìn)去嗎？
84785043
2021 11/17 10:21
如果可以填進(jìn)去。是不是直接填18866.45就可以了，然后就可以不繳納企業(yè)所得稅了？
郭老師
2021 11/17 10:28
是的是的，是這么做的，是這么理解的。
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