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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問去年67500元，因銷方問題，不可以作為成本票，那去年調(diào)減成本，怎么補(bǔ)企業(yè)所得稅呢？
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你好同學(xué)，一般是按規(guī)定要到去年調(diào)整的，金額不大的話，可以在2021年匯算清繳的時候調(diào)增就可以了
2021 11/17 09:34
84785036 
2021 11/17 09:36
問題是稅局要補(bǔ)，發(fā)票銷方問題，這發(fā)票不可以用，要調(diào)的話，補(bǔ)企業(yè)所得稅多少？請老師直接說，謝謝
洋洋老師 
2021 11/17 09:38
你好同學(xué)，稅務(wù)局要要現(xiàn)在調(diào)增，那你看一下有沒有未彌補(bǔ)虧損，稅率是25%的話，如果沒有的話就是67500*25%
84785036
2021 11/17 09:40
這么多？難道不要減67500*25%*20%*50%
84785036
2021 11/17 09:42
補(bǔ)虧損，可以補(bǔ)今年的嗎？
洋洋老師
2021 11/17 09:44
你好同學(xué)，如果你是小微企業(yè)，利潤總額在100萬以內(nèi)可以與稅務(wù)局協(xié)商看是否同意按這個繳，現(xiàn)在不是匯算清繳可能要按預(yù)繳稅率去補(bǔ)，虧損只能補(bǔ)以前的，現(xiàn)在是納稅調(diào)整，今年的補(bǔ)不了
84785036
2021 11/17 09:48
好的，謝謝
洋洋老師
2021 11/17 09:49
不客氣，如果滿意請好評
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